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# 承認申請

> 送金・本人確認・アカウントなどの申請を、申請した人と別の人が承認して記録する

サイドバーの「**運用 → 承認申請**」で、社内の申請と承認を記録します。申請・確認・承認は、時刻と操作した人とともに記録に残り、統制目標の判定に使われます。

## 申請の種類

| 種類 | 入れる項目 |
| - | - |
| 送金・振込先の変更 | 金額・振込先・依頼の経路・登録済みの連絡先 |
| 再設定時の本人確認 | 対象のアカウント・依頼の内容・登録済みの連絡先 |
| 生成 AI の利用 | サービス・用途・入力する情報・学習への利用・資産台帳の番号（任意） |
| アカウント | 操作（作る・消す・管理者ロールを付ける・管理者ロールを外す）・アカウント（メール）・名簿の社員番号（任意）・理由 |
| 設定変更 | 対象・変える内容・理由・セキュリティへの影響 |
| 保守業者の接続 | 業者・アカウント（メール）・範囲・終了日 |
| 採用時の本人確認 | 名簿の社員番号・メール（任意）・確認した書類・方法 |
| 怪しいメールの報告 | 差出人・件名・開いたか・届いた範囲（任意） |

## 申請する

申請は、誰でも（一般利用者も）できます。

**1. 「申請する」を押す**

種類を選び、**件名**（例: 振込先の変更：○○株式会社）と、種類ごとの項目を入れます。

**2. 「申請する」を押す**

「申請しました」と出ます。すぐに出さないときは「下書きで保存」を押します（「申請する」を押すまで、申請として扱いません）。

> [!WARNING]
>
> 申請した人は、確認・承認できません。別の人に頼んでください。

## 承認の流れ

### ふつうの申請

**1. 申請**

申請した人が出します。

**2. 承認**

申請した人と別の人（承認者か管理者）が「承認する」を押します。

### 送金・振込先の変更、再設定時の本人確認

この 2 つは、**別経路確認**のあと、さらに別の人が承認します。

**1. 申請**

申請した人が出します。

**2. 別経路確認**

申請した人と別の人が、依頼を受けたメール・電話ではなく、**登録済みの連絡先に折り返して**確認します。「確認した内容」（例: 登録済みの番号に折り返し、経理部の担当者に口座変更の事実を確認）を書き、「確認を記録する」を押します。控え（画像か PDF）も添付できます。

**3. 承認**

申請者・確認者と**別の人**が「承認する」を押します。

**4. 本人への通知（再設定時の本人確認だけ）**

「本人に通知した方法」（例: 登録済みの携帯に SMS で、再設定したことを伝えた）を書き、「通知を記録する」を押します。

> [!NOTE]
>
> 送金の承認は、実際の送金との一致までは証明できません。銀行の画面の控えを添付できます。

## 差し戻し・却下・取消

| 操作 | 誰が | 結果 |
| - | - | - |
| 差し戻す | 承認する人 | 下書きに戻ります。申請した人が直して申請し直します（理由が要ります） |
| 却下する | 承認する人 | この申請はここで終わり、申請としては扱いません（理由が要ります） |
| 下書きに戻して直す | 申請した人 | 申請中のものを下書きに戻します |
| 取り消す | 申請した人 | 申請を取り消します |

取消・却下した申請は記録として残りますが、申請としては扱いません（判定にも数えません）。一覧ではふだん隠れていて、「状態」で選ぶと出ます。

## 状態

| 状態 | 意味 |
| - | - |
| 下書き | まだ申請していません |
| 申請中 | 確認か承認を待っています |
| 別経路確認済み（承認待ち） | 別経路確認が済み、承認を待っています |
| 承認済み | 承認されました |
| 却下・取消 | 記録として残りますが、申請としては扱いません |


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